中共南昌市委信访局
2024年单位预算
目 录
第一部分 中共南昌市委信访局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌市委信访局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌市委信访局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委信访局概况
一、单位主要职责
中共南昌市委信访局是主管人民群众来信来访工作的市委组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策以及法律、法规、规章；承办省委、省政府及省委、省政府信访局转办、交办的信访事项；处理市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关交办的信访事项和领导同志有关批示件的落实情况。
（二）负责处理人民群众的来信来访，向县、区和市直有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映人民群众来信来访中提出的重要问题、意见和建议；及时办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。
（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众赴京、到省、来市上访和异常、突发信访事件；检查、协调本市范围内的信访工作。
（四）研究、起草有关本级信访工作的政策、法规草案；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全市的信访业务工作；负责本市信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作目标管理与考核。
（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。
（六）承办市委、市政府和省委、省政府信访局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年中共南昌市委信访局内设科室10个，包括：办公室内、接访科、办信科、督查科、综合调研科、信访业务指导科、投诉受理科、信息技术科、驻京信访工作科、机关党支部。
编制人数小计51人，其中：行政编制39人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，包括行政人员38人；离休人员2人；退休人员16人。
第二部分 中共南昌市委信访局2024年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 中共南昌市委信访局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年中共南昌市委信访局收入预算总额为1473.97万元，较上年减少8.43万元，下降0.6%，主要原因是压减公用经费。其中：财政拨款收入1473.97万元，较上年预算安排减少8.43万元，主要原因是压减公用经费。
（二）支出预算情况
2024年中共南昌市委信访局支出预算总额为1473.97万元，较上年减少8.43万元，下降0.6%，主要原因是压减公用经费。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1112.57万元，较上年预算安排增加0.57万元，主要原因是人员变动；其中：工资福利支出997.18万元、商品和服务支出87.34万元、对个人和家庭的补助25.35万元、资本性支出2.70万元；项目支出361.40万元，较上年预算安排持平，主要原因是持续安排工作；其中：包括商品和服务支出270.00万元、对个人和家庭的补助91.40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1274.46万元，较上年预算安排减少6.93万元，主要原因是压减公用经费；社会保障和就业支出110.55万元，较上年预算安排减少0.13万元，主要原因是人员变动；住房保障支出88.95万元，较上年预算安排减少1.64万元，主要原因是人员变动。
按支出经济分类划分：工资福利支出997.18万元，较上年预算安排减少8.49万元，主要原因是人员变动；商品和服务支出87.34万元，较上年预算安排减少4.03万元，主要原因是压减公用经费；对个人和家庭的补助25.35万元，较上年预算安排增加1.39万元，主要原因是在职转退休；资本性支出2.70万元，较上年预算安排增加2.70万元，主要原因是驻京工作组需要采购办公设备；项目支出361.40万元，较上年预算安排持平，主要原因是继续做好信访保障任务。
（三）财政拨款支出情况
2024年中共南昌市委信访局财政拨款支出预算1473.97万元，较上年减少8.43万元，下降0.6%，主要原因是压减公用经费。
按支出功能科目划分：一般公共服务1274.46万元，较上年预算安排减少6.93万元，主要原因是压减公用经费；社会保障和就业支出110.55万元，较上年预算安排减少0.13万元，主要原因是人员变动；住房保障支出88.95万元，较上年预算安排减少1.64万元，主要原因是人员变动。
按支出项目类别划分：基本支出1112.57万元，较上年预算安排增加0.57万元，主要原因是人员变动；其中：工资福利支出997.18万元、商品和服务支出87.34万元、对个人和家庭的补助25.35万元、资本性支出2.70万元；项目支出361.40万元，较上年预算安排持平，主要原因是持续安排工作；其中：包括商品和服务支出270.00万元、对个人和家庭的补助91.40万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2024年单位机关运行经费为105.90万元，比上年预算减少1.93万元，下降1.8%，主要原因是压减公用经费。
（七）政府采购情况说明
2024年单位所属各单位政府采购预算总额71.90万元。其中，政府采购货物预算68.70万元，政府采购工程预算1.05万元，政府采购服务预算2.15万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：大型设备0.00万元。
（九）项目情况说明
1、驻京锻炼干部经费：
1）项目概述：驻京锻炼干部经费属补贴类专项，2024年我市驻京工作组实有驻京锻炼干部9人，驻京锻炼干部经费主要用于保障驻京工作组的锻炼干部驻外补贴、电话费补贴和往返路费支出。
2）立项依据：历年财政预算批复
3）实施主体：中共南昌市委信访局
4）实施方案：保障驻京锻炼干部支出，做好南昌市赴京上访群众劝返工作，使南昌市上访总量得到有效控制。
5）实施周期：2024.01.01-2024.12.31
6）年度预算安排：51.40万元
7）绩效目标和指标（见附件）
2、涉密项目：
此部分内容涉密，按规定不予公开。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中共南昌市委信访局“三公”经费财政拨款安排5.00万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费5.00万元，比上年下降6.00万元。主要原因是压缩经费。
3．公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
4．公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映信访事务的支出；
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
