目 录
第一部分 中共南昌市委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌市委信访局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌市委信访局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌市委信访局概况
一、部门主要职责
中共南昌市委信访局是主管人民群众来信来访工作的市委组成部门（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家，省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策以及法律、法规、规章；承办省委、省政府及省信访局转办、交办的信访事项；处理市委、市政府领导交办的信访事项；督促检查上级领导机关交办的信访事项和领导同志有关批示件的落实情况。
（二）负责处理人民群众的来信来访，向县、区和市直有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映人民群众来信来访中提出的重要问题、意见和建议；及时办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出完善有关政策、规章的建议。
（三）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众赴京、到省、来市上访和异常、突发信访事件；检查、协调本市范围内的信访工作。
（四）研究、起草有关本级信访工作的政策、法规草案；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全市的信访业务工作；负责本市信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作目标管理与考核。
（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。
（六）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
（七）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2023年主要工作任务
中共南昌市委信访局2023年的主要工作任务是：我们将坚持问题导向，保持攻坚韧劲，扛起省会责任，以“打头阵、当先锋、作表率”的雄心壮志奋力谱写新时代省会信访工作高质量发展新篇章。
（一）完善机制开新局。把学习宣传贯彻党的二十大精神和《信访工作条例》作为当前和今后一个时期的首要政治任务，结合信访工作实际，定期开展教育培训，推动学习宣传贯彻工作常态化、长效化，着力提升信访干部政治、思想、业务能力和水平。围绕开展初次信访办理提质增效年活动、建立信访积案化解长效机制、源头预防减少信访矛盾、强化信访督查考核、打造高素质专业化信访干部队伍等重点工作，以党的二十大精神和《信访工作条例》为指导，对标对表中央、省、市要求，坚持问题导向，做好顶层设计，构建完善一套符合我市实际，可领会、能落实、有效果的信访工作机制，为明年工作开好局、起好步、谋好篇。
（二）夯实基础强治理。加强市县乡三级联席会议制度建设，推进全市127个乡镇（街道）信访联席会议常态化运转，切实发挥联席会议统筹协调、整体推进、督促落实作用。根据省信访联席会议工作规则，进一步明确市县乡三级联席会议职责任务、组成人员、会议制度和日常工作机制，指导基层信访联席会议实体化、规范化运行，强化预警信息分析研判、初信初访办理、重大问题协调处理、督导考核问责措施。探索建立“三位一体”综合调处平台，把信访矛盾纠纷排查纳入综治网格化管理，打造基层矛调中心、综治中心、接访中心“三位一体”载体，切实从源头上排查预防化解矛盾纠纷，努力确保小事不出村、大事不出镇、信访不上行。
（三）压实责任提绩效。建立信访事项闭环管理制度，强化问责建议和处理措施，发挥三项建议权和“四函”督查督办作用，完善了市级领导挂点包片责任机制，督促各县区和市直相关单位严格落实信访工作的领导责任、属地主体责任和行业主管责任，通过有力督办倒逼责任落实。对社会关注度高、涉众型和易引发舆论炒作的重要事项落实“临期提示提醒、到期催办督办、逾期问效问责”等措施，对化解难度大、重复信访风险较高的信访事项，督促各地各部门及时提级包案、强化调度、联合督办，实现“控增量、减存量、防变量、提质量”的目标。
（四）优化作风促提升。聚焦“作示范、勇争先”的目标要求，打造忠诚干净担当的“四有”干部队伍，坚持干字当头、以上率下，做到“说一件、做一件，做一件、成一件”。充分发挥考核“指挥棒”作用，强化考核结果运用，突出严管厚爱，树立“能者上、平着让、庸者下”的正确选人用人导向。持续推进从严治局，倡导勤廉作风，把信访部门打造成“让群众满意”的模范窗口，锻造一支贴近群众、可堪大用、能担重任的高素质信访干部队伍。
三、机构设置及人员情况
中共南昌市委信访局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位（南昌市人民来访接待中心），其中，行政机关1个：中共南昌市委信访局；公益一类事业单位1个：南昌市人民来访接待中心。
编制人数51人，其中；行政编制39人、全部补助事业编制12人。实有人数58人，其中：在职人数小计42人，包括行政人员38人、全部补助事业人员4人；离休人员小计2人；退休人员小计14人。
第二部分 中共南昌市委信访局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 中共南昌市委信访局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年中共南昌市委信访局收入预算总额为1570.29万元，比上年增加246.47万元，增长18.6%。其中：财政拨款收入1570.29万元，较上年预算安排增加246.47万元。
（二）支出预算情况
2023年中共南昌市委信访局支出预算总额为1570.29万元，比上年增加246.47万元，增长18.6%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1208.89万元，较上年预算安排增加246.47万元，包括工资福利支出1077.1万元、日常公用支出107.83万元、对个人和家庭的补助23.96万元；项目支出361.4万元，较上年预算安排保持一致，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出220万元、对个人和家庭的补助141.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1356.42万元，较上年预算安排增加185.64万元；社会保障和就业支出116.98万元，较上年预算安排增加46.82万元；住房保障支出96.89万元，较上年预算安排增加14.01万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1077.1万元，较上年预算安排增加232.66万元；商品和服务支出327.83万元，较上年预算安排增加85.78万元；对个人和家庭的补助165.36万元，较上年预算安排减少68.51万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年中共南昌市委信访局财政拨款支出预算1570.29万元，较上年增加246.47万元，增长18.6%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1356.42万元，较上年预算安排增加185.64万元；社会保障和就业支出116.98万元，较上年预算安排增加46.82万元；住房保障支出96.89万元，较上年预算安排增加14.01万元。
按支出项目类别划分：基本支出1208.89万元，较上年预算安排增加246.47万元；其中：工资福利支出1077.1万元，商品和服务支出107.83万元，对个人和家庭的补助23.96万元。项目支出361.4万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出220万元，对个人和家庭的补助141.4万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本部门机关运行经费为91.37万元。较上年减少4.14万元，减少4.3%。减少的原因主要是人员变动。
（七）政府采购情况说明
2023年我局各单位政府采购预算共安排78.2万元。其中，政府采购货物预算55.5万元，政府采购工程预算22.7万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目绩效情况
2023年，本部门项目共2个，具体为：
1、驻京锻炼干部经费：
1）项目概述：驻京锻炼干部经费属补贴类专项，2023年我市驻京工作组实有驻京锻炼干部8人，驻京锻炼干部经费主要用于保障驻京工作组的锻炼干部驻外补贴、电话费补贴和往返路费支出。
2）立项依据：根据市委、市政府统一工作安排要求，成立南昌市驻京工作组，并派8名同志赴北京驻点，长期做好南昌市信访维稳工作，预算批复标准为51.4万元。
3）实施主体：中共南昌市委信访局
4）实施周期：2023.01.01-2023.12.31
5）年度预算安排：51.4万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：驻京锻炼干部8人
质量指标：驻京锻炼干部在岗率100%、驻京工作达标率100%
时效指标：规范按时完成率100%
成本指标：费用补贴标准不超过51.4万元
社会效益指标：赴京非访登记数同比下降，确保实现“三个不发生”
满意度指标：服务对象满意度≥90%
2、xx项目：
此部分内容涉密，按规定不予公开。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费财政拨款安排11万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增长0万元，主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费11万元，比上年增长0万元，主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元，主要原因是与上年保持一致。
4．公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
